（二O一八年十二月二十九日公告）

2018年第11号（总第64号）

  根据《中华人民共和国审计法》有关规定，自2017年8月10日至2018年10月24日，市审计局对大峪河清虚至东河河道治理工程进行了跟踪审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

大峪河清虚至东河河道治理工程经河南省财政厅、水利厅下发的“关于提前告知2017年中央水利发展资金和省级配套资金额度的通知”（豫财农〔2016〕251号文件）和济源市水利局准予水行政许可决定书（济水行许字〔2017〕3号文件）批准，主要用于中小河流治理、水资源监控能力建设。

该项目概算总投资2269万元，其中：中央补助1456万元；省补助336万元；其余为地方自筹。工程治理范围为济源市王屋镇清虚村至下冶镇东河村，全长6.95公里,分两段治理。第一段治理范围长5192米，从清虚村（桩号0+308）至大店村井园组（桩号5+550）；第二段治理范围长1757米，从东河村槐树庄（桩号8+400）至水磨道组（桩号10+157）。主要建设内容为：河道疏浚整治6.95公里、左侧河岸护砌长3.55公里、右侧河岸护砌长5.2公里、小有河支沟岸坡护砌0.76公里、新修漫水桥1座、改造漫水桥2座。河道治理设计标准采用20年一遇防洪标准，主要建筑物等级为4级。该项目由市水利局负责组织实施。                                            

 二、审计评价意见

该工程在市水利局的组织管理下，实行了招投标制度、合同管理制和工程监理制，但还存在招标文件编制不严谨、招标控制价计算不合理，合同部分条款编制不规范等问题。

三、审计发现的主要问题

 （一）该项目共报送招标文件1份，经审计，出具审计意见4条，发现存在招标代理费约定不明确、工程尾款的支付方式需进一步明确等问题。

1.多计招标控制价284873.70元。该项目报送招标控制价2份，报送造价17592024.70元，经审计，发现砂砾石运输运距及工程量有误、临时道路执行子目有误等问题，市水利局采纳审计意见后调减造价284873.70元，调整后造价17307151.00元。

(三）该项目共报送合同审查2份，经审计，发现监理费结算方式不明确等问题,出具审计意见3条。

四、审计处理及整改情况

针对上述审计发现问题，市审计局已依法出具审计报告。市水利局针对招标文件编制不严谨、招标控制价计算不合理，合同部分条款编制不规范等问题，积极采取整改措施，并将整改结果报送了市审计局。