(二〇二三年十二月二二日公告）

2023年第5号（总第109号）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，济源市审计局对市水利建设投资有限责任公司（以下简称市水投公司）建设项目进行了专项审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

2018年11月至2023年2月，市水投公司共实施建设项目13个，概算总投资20.07亿元。其中：承建项目11个，概算总投资19.59亿元；代建项目2个，概算总投资0.48亿元。

二、审计评价意见

审计结果表明: 市水投公司在项目建设过程中基本能够按照批复内容进行建设，履行工程合同管理制度。但审计也发现了一些问题，应加以纠正和改进。

三、审计发现的主要问题

（一）个别建设项目重大设计变更未按程序报原审批部门批准。

（二）个别项目施工招标不规范。

（三）部分项目未按设计图纸施工。

（四）部分项目未严格履行材料检验制度。

（五）个别项目施工现场安全管理人员缺失。

（六）部分项目合同履约监管不力，合同条款执行不到位。

四、审计处理情况和建议

对上述问题，济源市审计局已依法出具审计报告，对上述问题要求市水投公司尽快办理变更投资审批程序，对未按设计图纸施工问题进行整改，办理完善材料验收手续。

针对审计发现的问题建议市水投公司严格执行工程基本建设程序，规范执行水利工程质量管理规定、安全管理规定等有关制度，确保工程建设规范有序。

五、审计发现问题的整改情况

对个别建设项目重大设计变更未按程序报原审批部门批准的问题，原审批部门正在进行批复；对个别项目施工招标不规范的问题，市水投公司将严格履行招投标流程；对部分项目未按设计图纸施工的问题，该公司于5月底已全部按设计要求完成整改；对部分项目未严格履行材料检验制度的问题，该公司于5月底已由水利、质监部门签字确认；对个别项目施工现场安全管理人员缺失的问题，已对坡头镇集中供水工程建设方予以处理;对个别项目未按合同约定对工程进度实行月考核的问题，市水投公司将严格执行合同约定进行月考核。

具体整改结果由市水投公司向社会公告。

2023年12月22日