索 引 号:
00569219X/2024-00030
主题分类:
审计
发布机构:
审计局
发布日期:
2024年07月18日
标  题:
​ 省道306卫柿线济源境改建工程竣工决算审计结果公告
省道306卫柿线济源境改建工程竣工决算审计结果公告

(四年七月十日公告)

2024年第2号(总第113号)

根据《中华人民共和国审计法》的规定,济源市审计局对省道306卫柿线济源境改建工程进行了竣工决算审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

省道306卫柿线济源境改建工程路线全长27.70公里,概算总投资47757万元,主要建设内容包括路基路面及桥梁工程、通道绿化工程、路灯照明工程、交通信号灯采购工程工程于20168月开工建设,20214月交工验收

二、审计评价意见

审计结果表明: 工程实施过程中按规定进行了立项审批、公开招投标,但在实施过程中还存在一些问题,需加以纠正和改进。

三、审计发现的主要问题

(一)未按规定办理国有土地使用证

省道306卫柿线济源境改建工程未按规定办理国有土地使用证审计指出问题后,市公路管理局已按规定办理了国有土地使用证

(二)多计项目投资

省道306卫柿线济源境改建工程报送投资中存在多计综合单价、工程量、材料调差、税金、监理费等问题

部分路段存在工程质量问题

省道306卫柿线济源境改建工程部分路段路面已出现开裂、沉陷、车辙、防眩板损坏等情况审计指出问题后,市公路管理局对问题路面进行了修复整改。

(四)项目管理不规范

省道306卫柿线济源境改建工程存在合同签订不严谨、未按PPP项目合同约定用途使用贷款资金、未按合同约定进行运营管理、养护维修等问题。

四、审计处理情况和建议

对上述问题,济源市审计局已依法出具审计报告。对未按规定办理国有土地使用证问题,要求市公路管理局尽快办理国有土地使用证。多计项目投资问题,要求市公路管理局与施工单位依法据实结算。部分路段存在工程质量问题,市公路管理局已于审计期间完成现场修复整改。对项目管理不规范问题,要求市公路管理局加强项目管理,严格按照合同使用资金。

针对审计发现的问题,建议市公路局完善工程造价管理制度,加强对造价的审核把关力度,确保工程造价的真实准确性。加强工程合同管理,建立健全合同管理制度,合理拟定合同主要条款,严格执行合同约定。加强工程质量管理,完善工程质量管理制度,建立健全项目质量管理责任机制,落实质量责任制。

五、审计发现问题的整改情况

对多计项目投资问题,市公路管理局已据实与施工单位办理结算对部分路段存在工程质量问题市公路管理局已于审计期间完成现场修复整改,并印发公路工程施工质量事故及缺陷工程处理办法项目管理不规范问题,市公路管理局出台了关于进一步加强合同管理的通知》《济源市干线公路PPP项目资金使用监管管理办法管理制度具体整改结果由市公路管理局向社会公告。

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