济区审党组〔2025〕23号

根据示范区党工委和市委统一部署，2024年7月5日至9月5日，示范区党工委第三巡察组对审计局党组开展了常规巡察。2024年10月21日，示范区党工委第三巡察组向审计局党组反馈了巡察意见。审计局党组对巡察组反馈的整改意见高度重视，迅速安排部署，细化任务分工，压实整改责任，扎实推进整改。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、巡察整改组织实施情况

（一）加强组织领导，压实主体责任。局党组高度重视巡察整改工作，成立由党组书记、局长任组长，其他班子成员任副组长，各责任科室负责人为成员的巡察整改工作领导小组，下设办公室，具体负责整改工作的组织实施。党组书记、局长认真履行巡察整改“第一责任人”责任，多次组织召开党组会议，研究部署巡察整改工作，带头认领问题，主持制定整改方案，定期听取整改进展情况汇报，对重点难点问题，亲自召开会议，亲自督查督办，逐条逐项抓好整改落实，既统筹推进总体工作，又带头整改重点难点问题；各班子成员认真落实好“一岗双责”责任，全力抓好自身和分管领域问题的整改落实；各科室负责人及时推进具体问题整改，营造上下联动抓整改、齐心协力抓落实的良好局面。

（二）精心制定方案，落细整改措施。局党组坚决扛起责任，紧紧围绕巡察组反馈问题，深刻反思、理清思路，对整改工作进行“再细化”，逐条对照巡察反馈问题，逐项研究整改进展情况，研究制定整改方案，结合实际提出82条具体整改措施，对整改问题逐条逐项明确责任领导、责任科室、责任人和完成时限。要求各责任科室建立整改工作台账，定时反馈整改进展情况，做到整改完成一件，及时评估一件，评估合格一件，及时销号一件，切实以高标准保证整改工作质量。局党组书记、局长高度重视此次巡察整改工作，先后主持召开党组会、巡察整改专题民主生活会，深刻剖析问题，查找原因，全力推进巡察整改工作落到实处、改出成效。

（三）注重标本兼治，务求整改实效。局党组盯紧重点难点抓整改，以巡察整改为契机，着眼长远长效，坚持把巡察问题的整改与制度建设相结合，梳理完善并建立相关工作机制，真正做到认真剖析、举一反三、深刻反思，从源头上杜绝类似问题的发生，充分发挥巡察整改的标本兼治作用，既拿出“当下改”的举措，确保问题不反弹、不回潮，又形成“长久立”的机制，通过持续跟踪问效，促进问题深入改、长效改，做到全面整改、彻底整改，以整改的实际成效来检验整改工作，切实把巡察整改成果转化为推动审计事业发展的强大动力。

二、巡察整改落实情况

（一）关于“履行巡察整改主体责任有欠缺，个别问题整改不到位”方面

1.针对“个别问题整改不彻底”问题

整改情况：一是制定并印发了《审计局临时党支部工作手册》，要求符合条件的派出审计组按照手册要求成立临时党支部。2024年10月至11月，赴郑州航空港审计组严格按照《审计局临时党支部工作手册》要求，成立了临时党支部，支部书记、委员认真履行职责，开展了相关党建工作。2024年11月19日，局党总支对郑州航空港审计组临时党支部活动开展、履职尽责、工作落实等情况进行全面监督检查，确保临时党支部发挥一线战斗堡垒作用，为现场审计工作高质量开展提供坚强组织保障。

2.针对“审计发现问题重复出现”问题

整改情况：一是已完善电脑耗材、办公用品出入库管理制度，2024年12月9日印发了《济源产城融合示范区审计局资产管理办法》。

二是2024年10月开始，明确将报销凭证后附的入库明细复制后建立入库登记表，在入库登记表上增加出库签名，分别设立电脑耗材和办公用品出入库登记表。

三是由于历史原因形成，财政局固定资产科无法接收审计局家属楼三楼12个房间，2024年11月1日经局党组研究后，将此资产列入审计工作事务中心固定资产管理。

（二）关于“贯彻落实党的路线方针政策和上级决策部署不到位，主动履职尽责有差距”方面

1.针对“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神不深不透”问题

整改情况：一是2024年10月21日至2024年12月底，已开展局党组会议“第一议题”学习6次，重点学习了习近平总书记在中央审计委员会第四次会议上发表的重要讲话、二十届中央审计委员会第二次会议精神、习近平总书记主持的中共中央政治局会议审议《关于二十届中央第三轮巡视情况的综合报告》会议精神等。在2024年10月21日至2024年12月底开展的6次局党组会议“第一议题”学习中，10月28日学习研讨了习近平总书 记在文艺工作座谈会上的讲话精神和在中央审计委员会第四次会议上发表的重要讲话；12月2日学习研讨了习近平总书记在中央政治局常委会会议上的重要讲话精神和二十届中央审计委员会第二次会议精神；12月16日学习研讨了习近平总书记主持召开的中央政治局会议和中央经济工作会议精神，研讨发言中注重将所学内容与审计工作结合，对审计工作实践提出了工作重点和具体建议。

二是2024年10月以来的主题党日活动及理论学习中，充分结合审计工作实际，制定了科学合理的活动方案，充分融合理论学习、审计业务、党性教育等方面,让组织形式“活”起，并及时收集整理下发电子学习资料，确保学习内容与实际工作紧密结合。2024年11月8日、12月20日开展2期审计课堂，邀请2位省审计厅专家为全体审计人员授课，进一步丰富审计干部的专业知识储备。

2.针对“党组核心作用发挥不充分”问题

整改情况：一是主动对接省审计厅计划管理督察处和相关业务处室，及时了解省审计厅全省统一组织项目安排部署情况，为及早谋划年度审计项目计划奠定基础。认真贯彻落实两个“完整、准确、全面”和“三个如”对审计工作的要求，根据中央、省委、示范区党工委经济工作会议及全国、全省审计工作会议精神，科学谋划审计项目计划，做到贴近中心、服务大局。积极向人大、政协、纪检、巡察、组织、财政等部门发函征求建议，了解各部门关心关注的热点难点；充分征求局各分管领导、经责办、审计工作事务中心意见，多次通过班子会议研究，拟定审计项目计划，并报示范区党工委审计委员会研究。2022年至2024年，我局均在每年年初及时将经审委会批准的审计项目计划下发至各业务科室，并采取“周督导、月通报”等方式加大审计项目督导力度，每年均按照计划要求的时间节点完成。同时，对审计中发现的普遍性、苗头性、倾向性问题，以及重大体制机制、重大风险隐患问题，及时向党工委管委会提交审计要情、专报，为服务党工委管委会决策部署提供了重要参考依据；对发现的重大违规违纪违法问题，及时移送示范区纪工委监察工委、主管部门等进行查处。

二是制定审计全覆盖制度，持续完善审计项目计划台账。2024年5月，示范区党工委审计办、示范区审计局印发《关于深入推进审计全覆盖的实施方案》，对示范区56个一级预算单位、3个开发区、16个镇（街道）、8个国有企业、1个市属重点高校近10年审计项目开展情况进行重新梳理，建立审计项目计划台账，为实现有形覆盖和有效覆盖的统一，切实消除监督盲区和死角奠定基础。按照“全面覆盖、重点突出”的原则，有重点、有步骤、有深度、有成效地推进审计监督全覆盖。在谋划2025年审计项目计划时，我局紧盯巡察反馈的“对党委部门审计监督存在盲区”的问题，对照近10年审计项目计划台账，经过与组织部门对接以及多次班子会议研究，2025年对科协、妇联、驻北京联络处3个部门开展领导干部经济责任审计，对统战部、宣传部2个党委部门开展2023年至2024年度预算执行和其他财政收支情况审计。截至2025年3月，我局正在对科协、妇联开展经济责任审计。

三是2024年11月2日,召开2021年农村教师周转宿舍建设奖补资金管理使用专项项目审计组研判会，查阅省厅统一组织实施该项目时的工作方案和审计档案资料，认真分析问题产生的根源，查找差距，确保整改到位。2024年12月12日，邀请省厅法规处杨海棠处长就审计业务质量进行专题讲座，通过培训增强审计干部审计质量控制意识。巡察以来在每个项目上全面了解和掌握审计项目的内容、重点及措施，确实提高审计项目质量，促进财政资金落到实处。2024年，采用大数据比对等先进审计方法，聚焦保障和改善民生，兜牢兜好民生实事专项审计调查，认真开展2024年度重点民生实事推进情况、乡村振兴“3+1”重点项目、示范区养老体系建设情况等专项审计（调查），2篇审计要情被示范区主要领导批示，切实以审计力度提升民生温度。

3.针对“审计整改‘后半篇文章’不扎实”问题

整改情况：一是对示范区自然资源和规划局作为整改责任单位，整改不到位的情况，我局审计组多次口头、电话通知被审计单位尽快整改；我局分别于2024年3月26日、4月29日两次向被审计单位下发《济源市审计局督促整改函》，并抄送示范区纪工委监察工委及驻示范区自然资源和规划局纪检监察组；我局2024年对近三年审计整改情况进行再审计，并于12月底出具审计报告，要求示范区自然资源和规划局尽快对上述问题进行整改。

二是已于2024年10月29日印发《审计整改结果报告统一格式》，以通知形式下发到各业务科室，并在内网进行公告，要求各科室在审计项目期间严格执行，及时与被审计单位沟通，进一步规范整改资料格式。

4.针对“意识形态工作责任制落实不到位”问题

整改情况：一是2024年11月25日，局党组会传达了示范区党工委办公室《关于当前济源示范区意识形态领域形势的通报》，党组书记、局长李怀永围绕意识形态责任制落实工作对各班子成员开展了一次集体谈话，强调了局意识形态工作落实重点，提升了各班子成员关于“意识形态是党的一项极端重要的工作”认识。2024年11月15日，局党组巡察整改专题民主生活会上，各党组成员在发言中已将意识形态工作进行了剖析汇报。于2025年1月5日通知各位班子成员，要将2024年度意识形态工作完成情况作为领导班子和班子成员年度民主生活会对照检查材料、述职述廉述学报告专门章节。

二是组织各科室人员进一步学习《关于进一步加强公文审核把关工作的通知》，要求各科室严格执行局网站及政务新媒体信息发布的审核管理制度，按程序逐级审核签批，确保政务工作信息公开的严肃性、及时性、准确性和权威性。从2024年10月起，严格执行审计局《关于进一步加强公文审核把关工作的通知》的规定，对局机关发布的信息按程序进行严格审核，要求各科室填写信息发布审核单，逐级审批后报送审计办秘书科。

三是2025年持续将意识形态工作情况纳入各科室、二级机构年终考核内容。已制定意识形态专项督查方案，明确了督查主要内容，2025年元月份已对二级机构意识形态工作进行督查，指出了政治理论学习不够深入、信息发布审核不严格等问题，进行了及时反馈和督促整改落实。

（三）关于“推进全面从严治党不深入，‘两个责任’落实不力”方面

1.针对“全面从严治党主体责任履行有欠缺”问题

整改情况：一是2024年11月1日，党组书记、局长李怀永在党组会议上对全体班子成员进行提醒，要求班子成员一年至少2次听取分管范围内的党风廉政建设工作汇报，扎实开展廉政谈话，定期指导和检查分管范围内的党风廉政建设工作情况，推动履行“一岗双责”落实落细。2024年，局班子成员严格落实“一岗双责”，分别在年中和年尾听取了分管科室的党风廉政建设工作汇报，并对分管科室负责人开展了2次廉政谈话。各科室负责人为本科室党风廉政建设工作的第一责任人，抓好本科室党风廉政建设工作，年内与科室人员开展了2次廉政谈话，向局党组报送了《科室廉政纪律执行情况报告表》，在谋划2025年工作时谋划了党风廉政建设工作。

二是压实党管干部主体责任。2024年11月1日在党组会上集体学习了《中国共产党党组工作条例》《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》，在干部选拔等人事具体事项中做到强组织、严把关、规范选、不违规。巡察反馈问题之后，党组会严格按照党组议事规则和决策程序讨论决定人事事项，在具体工作中，认真落实具体工作程序和纪律要求，遵守决策程序，非党组成员可以参加讨论和提出意见建议，都没有参与表决。

2.针对“纪检监察组监督责任全覆盖不到位”问题

整改情况：一是驻审计局纪检监察组高度重视巡察反馈整改工作，紧盯巡察反馈问题，加强政治监督，强化日常监督，一体推进“三不”。加强巡察整改监督，驻审计局纪检监察组组长参加了巡察反馈问题整改专题党组会、民主生活会，对巡察整改工作提出意见建议，推动巡察整改工作有效落实。立足监督的再监督工作职责，推动党组落实全面从严治党主体责任，加强对车辆管 理、财务管理、人员管理、审计项目组管理等重点领域的监督，同时聚焦重点岗位和关键少数，对财务科、人事科、重点审计项目组等关键岗位8人进行约谈。对派驻以来问题线索进行全面梳理，重点梳理群众身边不正之风和腐败问题专项整治开展以来的问题线索，做到发现一起查处一起。

二是组织办公室人员进行全面自查，2024年12月10日局党组对办公室负责人进行批评教育，并严格规范请销假制度，坚决杜绝以往发生的问题。严格执行考勤签到制度和请销假制度，每月统计考勤记录。持续强化日常监督，联合党建办、办公室于2024年10月29日和11月18日对局机关全体人员签到情况进行检查，2024年10月31日对住建局、卫校、轵城三个审计现场作风纪律情况进行检查，强化作风纪律。

3.针对“财务管理不规范”问题

整改情况：一是于2024年11月28日组织财务科、办公室等相关人员进行培训,进一步提高了对专项资金管理重要性的认识，要求以后严格按照规定标准、范围列支费用。巡察反馈问题后已严格预算管理，预算管理进一步规范，2023年以来已不存在专项资金未专款专用的问题。2023年、2024年连续两年对审计局2022、2023年预算执行情况进行审计，2023年至今不存在专项资金未专款专用的问题。

二是对巡察反馈的超范围慰问问题查明原因，2024年11月15日局领导班子在巡察整改专题民主生活会上开展了自我批评。2024年12月10日局党组对办公室负责人进行批评教育，要求其加强对办公室专用支出的管理。进一步重申班子会议决定事项的严肃性，要求在今后工作中严格按照会议研究意见执行，杜绝此类问题再次发生。

三是根据巡察反馈问题，分管领导组织财务人员进行认真反思，分析产生问题的原因，财务人员对会计资料已进行全面自查，2023年以来已不存在上述问题。2024年12月10日局党组对办公室负责人进行批评教育，要求其加强对财务工作的规范化管理。三是巡察反馈该问题后，局党组高度重视，要求严格支付管理，加强审核，对附件不齐全的一律不予审批支付，财务管理水平得到了极大提高。

（四）关于“落实新时代组织路线不彻底，选人用人有短板”方面

1.针对“党内政治生活不严肃”问题

整改情况：一是2024年11月15日，局党组巡察整改专题民主生活会严肃开展了批评与自我批评，参会人员态度端正，每人都提出2至3条批评意见，真正体现出对同志、对党组、对党高度负责的精神。做好2024年度民主生活会会前准备，充分用好思想动员会、学习讨论会、意见建议征求、谈心谈话等方式方法，充分发挥一把手关键作用，以模范带头作用正确提醒和及时引导各班子成员把党内规章制度作为对照检视标准。2025年2月24日，局党组召开2024年度领导干部民主生活会，示范区纪工委监察工委干部侯伟丽同志全程指导监督，局主要负责人和其他党组成员对照典型案例进行有的放矢的查摆剖析，对照党章党规严肃开展批评与自我批评，民主生活会动真碰硬、辣味十足，批评准确尖锐、剖析深刻到位，全体党组成员共列举出自身存在的突出问题40余条，每人都提出2至3条批评意见，实现了“团结—批评—团结”的目的。

二是2024年12月19日，召开了审计局总支部委员会（扩大）会议，通报了巡察发现支部工作中存在的问题；就“如何做好支部工作，发挥党支部战斗堡垒作用和党员模范带头作用，全面落实整改责任”等方面对局党总支委员及机关三个党支部委员开展了集体谈话；组织参会人员学习了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》文件，重点学习“十、开展批评和自我批评”内容；局党总支委员分别于2025年3月6日、3月25日、3月26日参加机关第一、第二、第三党支部2024年度组织生活会，对机关三个支部开展2024年度组织生活会进行全程督导，提高组织生活会质量。

三是2024年10月份以来，各支部按照主题党日活动通知要求，制定活动方案，认真研究确定活动主题和内容，按照议定的事项开展了主题党日活动，在《党支部规范化建设工作记录本》做好了记录，按照时间节点向局党建办报送了活动方案和图片资料。对原某某签到情况进行了确认，2024年12月20日，局党建办工作人员协同第一党支部组织委员对原某某签到情况进行核查，并更正会议签到记录情况，确保党支部活动的实效性和严肃性。加强督导检查。2024年10月份以来，党总支委员积极参加各支部的主题党日活动，督促活动开展，确保主题党日活动不走过场、不流于形式。2025年1月3日，局党建办工作人员协同各支部组织委员查阅了支部2024年度《党支部规范化建设工作记录本》、主题党日活动、党费收缴等资料，现场指出存在问题并督促整改。

四是2024年12月19日，邀请区直工委专家以《党支部组织生活制度及党员教育发展管理》为题对局党务工作者进行专题授课，提高了党务工作者的政治素质、履职能力和业务水平。2024年12月20日，局党建办工作人员协同各支部组织委员，对各支部“三会一课”落实情况、发展党员专项会议记录等进行督导检查。2024年11月至12月，机关三个支部完成换届，以换届为契机，选举出4名能力强、素质高的优秀年轻党员担任支部委员。

2.针对“党建引领作用发挥不充分”问题

整改情况：一是局党组书记认真履行党建第一责任人职责，定期研判党建工作形势，亲自谋划、亲自部署、亲自推动党建重点工作落实，支持机关党总支挺直腰杆大胆工作，逢会必讲基层党组织建设和党风廉政建设工作，2024年6月28日，以《牢记百年党纪历史经验推动全面从严治党治审》为题为全局干部职工讲授纪律党课。2025年1月15日，在审计局2024年度述职会议上，各科室将党建和业务工作同时进行述职，推动党建和业务工作深度融合。抓好党建工作责任落实。局党组带头落实党建工作责任，2024年3月4日，召开党风廉政建设工作会议，印发了《济源示范区审计局2024年党风廉政建设工作要点》和党建“三级四岗”责任清单，逐级签订党风廉政建设目标责任书。2024年9月18日和2025年1月15日，局党组分别听取了半年和全年党建工作情况报告。

二是2024年12月19日，邀请区直工委专家以《党支部组织生活制度及党员教育发展管理》为题对局党务工作者进行专题授课，提高了党务工作者的政治素质、履职能力和业务水平。2024年12月19日，召开审计局总支部委员会（扩大）会议，通报了巡察发现支部工作中存在的问题，针对赵某确定为预备党员时间不一致情况对第三党支部委员进行了谈话。2024年12月20日，局党建办工作人员协同第三党支部组织委员查阅相关会议记录，确认赵某预备党员时间为2023年7月13日。2024年12月20日，局党总支、党建办对2021年以来发展党员的档案进行审核检查，确保党员档案记录完整准确。

三是2024年11月至12月机关3个支部换届后，选配了4名优秀年轻党员成为支部委员，重新明确了各支部组织委员，负责对党员发展每个阶段的档案进行审核记录，要求严格把握党员发展流程和时间节点，确保党员档案记录及时完整准确。局党总支及党建办加强对发展党员工作的指导，在以后党员发展的过程中，对照标准，对党员档案进行认真细致的审核检查。按照巡察反馈的问题，2024年12月20日，各支部及时对党员档案进行了检查，查漏补缺，对个别党员档案中空表、缺少内容、缺少思想汇报等事项已经进行补充和完善。2024年12月19日，召开党总支（扩大）会议，针对缺少考察表、思想汇报等资料情况对三个支部相关委员进行谈话，并组织各支部委员学习了《中国共产党发展党员工作细则》，让支部委员掌握发展党员程序，规范发展党员工作，维护发展党员工作的严肃性。

3.针对“干部队伍建设统筹规划不够”问题

整改情况：一是2025年1月配备了一名40岁以下的中层正科级干部。坚持组织培养和自我学习相统一，进一步加强实践锻炼。巡察反馈问题以来，举办了2024年度第10期、第11期审计课堂，邀请省厅企业审计一 处毛彦鑫处长和法规处杨海棠副处长，为全体审计干部作国有企业审计监督和审计业务质量专题讲座；临近年末，抽调4名年轻干部到省厅项目中进行实践锻炼；2025年1月17日举办年轻干部座谈交流会，年轻干部汇报全年工作，导师汇报帮扶情况，举行审计业务知识测试，切实提升审计人员能力素质。

二是加大局机关年轻干部培养选拔力度，2025年1月已配备一名局机关正科级干部，审计工作事务中心班子配备了一名副科级干部。

4.针对“执行干部选拔任用政策和制度规定不严格”问题

整改情况：一是2024年11月，组织人事干部集体学习《党政领导干部选拔任用工作条例》、《关于规范示范区党工委委托单位管理的科级干部选拔任用工作的意见》等相关文件，做到领会政策、熟悉程序，严格执行。同时对执行落实文件中出现的相关问题进行深刻剖析反思，真正做到执行标准不走样，履行程序不变通。2024年3月6日已免去郭某伟经贸和外资运用审计科副科长职务，晋升为局三级主任科员。2024年12月启动的一名局机关正科级干部和一名二级机构副科级干部选任工作严格执行“事前沟通、任前备案”程序，在进行人事调整前，提前与组织部沟通，严格按照规定履行呈报审批和备案工作。

二是2025年1月，按组织程序提拔党建办原负责人为党建办主任，同时免去了郭某其党建办主任职务。

三是严格执行《关于规范示范区党工委委托单位管理的科级干部选拔任用工作的意见》中关于“规范文书档案”的要求，建立条目清晰、材料齐全的干部选拔任用文书档案。对照问题，深刻反思，明确组织人事科副科长负责干部选任文书材料，组织人事科科长进行把关审核。2024年11月对局干部调整文书档案进行全面梳理排查，对资料不完善或不规范的进行了全面改正。

三、下一步工作打算

下一步，审计局党组将按照示范区党工委巡察工作的要求，在总结上一阶段巡察整改的基础上，从严从实、持续深入、善始善终抓好整改提升工作，以整改成效促进审计工作高质量发展。

（一）持续抓好巡察整改，确保整改落实落地。坚持方向目标不变，工作力度不减，对巡察整改工作常抓不懈，发扬“钉钉子”的精神，适时开展巡察整改工作“回头看”，巩固整改成果，并以此为契机，坚持问题导向，强化党组班子以上率下、率先垂范的引领作用，杜绝重复问题重复发生。

（二）全面加强党的建设，压紧压实“两个责任”。坚持以党的政治建设为统领，以提高党支部建设为重点，着力提高党的政治建设和工作质量，不断提升党建工作水平，认真落实全面从严治党主体责任，强化班子“一岗双责”意识，加强督导检查，坚持不懈纠正“四风”，坚持严的主基调，加强作风纪律建设，把全面从严治党推向深入、落到实处。

（三）建立健全长效机制，巩固提升整改成效。认真对照巡察反馈问题，举一反三，对各项制度进行修订完善，充分发挥巡察整改的标本兼治作用，既拿出“当下改”的举措，确保问题不反弹、不回潮，又形成“长久立”的机制，通过持续跟踪问效，促进问题深入改、长效改，做到全面整改、彻底整改，切实把巡察整改成果转化为推动审计事业发展的强大动力。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0391-6619886，邮政信箱：河南省济源市第一行政区2号楼审计局党建办，邮政编码：459000，电子邮箱：jyssjj2108@163.com。

中共济源产城融合示范区审计局党组

                      2025年4月17日